请 购 、验 收 付款 流 程 类别 请请 购 单 位 仓储组采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说明1.请购部门填写请购资料 2.仓储组填前购库存资料 3.经各级主管核准后送采购 4.采购单位填询价资料 5.由上级主管核准购买（依采 购权限办理 1 请购 4 询价并统 3一编号 核准 2请购验收单 填请购资料 请购验收单 请购验收单 5购准购 6.采购部门将各联分送有关 单位（1. 2 联暂自存，3.4 联 暂存仓储） 6请购验收单 7.仓储填写验收资料后将 3 联及发票送采购 8.采购在 1. 2.3 联盖章验讫后 将来联及发票转会计，1 联 退原请购单位 9 作帐 发票 验收付款请购验收单 79.会计凭 3. 5 联及发票作帐 10.付款核准 10 核准 请购验收单 发票 8 盖章验讫 请购验收单 11.付款后 3. 5 联存档 请购收单 发票 请购验收单 11 付款 请购验收单
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